use Handbuch

Unter dem Mahnwesen im Vertrieb erfolgt die komplette Abwicklung der Offenen Posten Verwaltung ohne Zuhilfenahme der Fibu, mit Einsatz der Fibu weicht der Ablauf von diesem Prozess ab, weitere Infos dazu hier.

 

Grundsätzlicher Ablauf:

- Die Fakturabelege müssen nach der Fakturierung mittels "Rechnungen in OP übergeben" in die OP Verwaltung übergeben werden

- Die Print Ausgabe der Offenen Posten erfolgt unter Listen --> Listen Mahnwesen oder direkt --> Listen --> OP Liste Kunden

- Die Erfassung der Zahlungseingänge erfolgt unter "Zahlungseingang"

- Die Abwicklung des Mahnwesens erfolgt uner dem Menüpunkt "Mahnlauf"

- Detailinformationen zu den Konten erhalten Sie in der OP-Verwaltung