use Handbuch
Nachdem die Positionserfassung erledigt ist, wird mit Klick auf den Button: "End Summe" der Zahlungsvorgang eingeleitet. Dazu wird ein neues Fenster geöffnet.
In der Kassa stehen unterschiedliche Zahlungswege zur Verfügung
Sie können individuell eingestellt werden.
Bar: Der Betrag wird BAR entrichtet, und so auf dem Beleg ausgewiesen. Es stehen auch alle aktiven Fremdwährungen zur Verfügung. |
Kreditkarte : Als Zahlungsmittel wird die EC- oder Kreditkarte genutzt. Sie wird infomativ auf dem Kassabeleg ausgewiesen. |
Bankomatkarte: Der Rechnungsbetrag oder ein Teil davon kann über einen Gutschein ausgeglichen werden. |
Gutschein: Aktueller Stand: Es kann ein Gutschein wie ein Artikel verkauf werden, anschließend kann zu einem späteren Zeitpunkt über den Betrag eine Gutscheinzahlung erfolgen. |
Der Zahlungsvorgang wird nach folgendem Schema abgewickelt:
1.Selektion des ersten Zahlungsweges. Z.B. Kreditkarte, im Eingabefeld unter Betrag, den gewünschten Geldbetrag hinterlegen (ist auch bei Splittung des Zahlvorganges möglich), der zu zahlende Restbetrag wird angezeigt.
2.Mit der Taste "Eingabe" wird der ausgewählte Zahlungsweg bestätigt.
3.Falls notwendig, weitere Zahlungsart wählen und mit Eingabe bestätigen. Hinweis: Wenn z.B. bei einem Restbetrag von 12,- EUR der Kunde einen Geldschein mit 20,- EUR überreicht, wird dieser Betrag im Eingabefeld eingetragen, und das Restgeld wird in der Zusammenfassung angezeigt, sofern im Zahlungsfeld-Editor das Feld "Restbetrag vorschlagen" aktiviert ist.
4.Nachdem die Zahlungswege fixiert sind, wird mit "Bondruck" die Ausgabe gestartet. Nach einer Kontrollfrage und Hinweis auf das Rückgeld erfolgt der Druck des Kassabons. Falls Fremdwährungen im Einsatz sind, wird das Rückgeld in der Hauswährung ausbezahlt. Es gibt kein Rückgeld in Fremdwährung.
5.Im Anschluss wird der Druck gestartet und die Kassa steht bereit für den nächsten Kassa Vorgang.
Zusätzliche Buttons:
Zahlungsweg löschen |
Damit wird ein bereits definierter Zahlungsweg rückgängig gemacht, und kann neu erfasst werden. |
Zahlungsabbruch |
offen |
Abschluss ohne Bondruck |
Falls es zu einer Störung beim Bondruck kommt, dann ein RKSV konformer Bon erstellt werden ohne Ausdruck. Der Bon kann im Nachhinein ausgedruckt werden. |
Abbruch Beleg |
Abbrechen des Zahlungsvorganges.Der Beleg wird gelöscht, und kann neu erfasst werden. |
Lieferschein |
Die Positionen werden in einen Lieferschein übernommen |
Rechnung |
Die Positionen werden in eine Rechnung auf Ziel übernommen. |
weitere Artikel erfassen |
Damit erfolgt der Absprung in die Positionserfassung |
Kunde |
Selektion eines Kunden aus den Stammdaten |
Beleg parken |
Beleg wird vorübergehend geparkt. |
Wissenswertes zum Beleg:
- Formularverwaltung: Der Beleg wird in der Formularverwaltung unter Beleg: 4031 POS - Kassa mit dem Reportnamen "Formulare\9vertrieb_ecr_frx.fr3" angelegt.
- Idealerweise wird mittels Printermapping der Drucker zugeordnet, es hilft die Übersichtlichkeit bei mehreren Geräten zu wahren.
- Belegnummer: Wird in den POS Stammdaten unter 1.Stammdaten --> aktuelle BLNR angelegt. Standardmäßig beginnt sie mit 1 kann auch manuell angelegt werden.
- Logo: Wird in den Stammdaten gepflegt und angedruckt. Ablageort: Datei --> System --> Firma --> Firmaverwaltung --> Firmenparameter -- < Firma Logo>
- QR Code RKSV: In dem Moment wo die Kassa als RKSV konforme Kassa genutzt wird,
