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In der Rechnungsprüfung werden die Lieferscheine, Bestellungen mit der Lieferanten Rechnung verglichen.

 

Zuerst wird (wie oben) die Bestellung aufgerufen, sodass eine Zuordnung erfolgen kann. Danach werden Rechnungsnummer und Datum erfasst.

 

 

Rechnungsprüfung ohne Divergenzen

Nach der Eingabe der Rechnungsnummer und dem Rechnungsdatum wird der Rechnungs- Nettobetrag erfasst. Ist diese Prüfung OK, wird die Rechnung freigegeben.

 

 

Rechnungsprüfung mit Divergenzen

Nach der Eingabe der Rechnungsnummer und dem Rechnungsdatum wird der Rechnungs-Nettobetrag erfasst. Ist diese Prüfung nicht OK, müssen die einzelnen Positionen der Rechnung kontrolliert werden. Die Abweichungen müssen den richtigen Positionen zugeordnet werden. Es kann auch sein, dass zu den Bestellpositionen Zusatzkosten entstanden sind. Diese können im Kopf der Rechnungsprüfung ergänzend dazu geschrieben werden. Zusatzkosten können z.B. Frachtkosten, Zoll oder Versicherung sein.

 

 

 

 

 

 

 

Zusatzkosten wie Fracht, Versicherung, etc. werden hier ebenfalls eingetragen mit diesen Daten kann Auswerten und für EK à ESTP (Einstandspreis) Berechnungen verwenden.